南宁市第三中学2020年市本级部门预算支出绩效自评公开

现接到南宁市教育局转发市财政局《关于开展2020年度市本级部门预算支出绩效自评工作的通知》、《南宁市财政局转发财政部关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》等文件，要求各单位对2020年部门预算安排的200万元及以上的市本级项目及中央转移支付项目进行绩效自评，并将自评项目材料进行公开。

我校绩效自评项目如下：

附件2：

2020年度项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项情况

1．项目立项背景

 中美国际课程班是经广西教育厅、南宁教育局《关于南宁市第三中学开办中美高中合作课程实验项目的批复》（桂教国交[2014]36号）批准南宁三中与美国普雷斯克岛高中、凤凰卫视集团凤凰教育合作开办。

中加国际课程班是经广西区教育厅批准开办的国际课程实验班，同时也是经加拿大不列颠哥伦比亚省（简称“BC省”）教育部认证的BC海外学校——广西高捷加拿大国际学校（简称“CISGG”）三中校区。
    南宁市第三中学是中国百强中学、广西首批重点中学、广西首批示范性高中。历年高考成绩优异，重点、本科率长期名列广西前茅。每年均向清华、北大、复旦、浙大、南京、厦门大学等各所重点大学输送数百名优秀学子。历经百年办学历史的洗礼，南宁三中以“真•爱教育”的办学思想和“德育为先，文理并重，崇尚一流”的办学特色饮誉华夏大地，成为莘莘学子向往的求知殿堂。
     美国普雷斯克岛高中位于美国新英格兰地区缅因州北部的普雷斯克岛市。这是一个安静的小城，环境优美，民风淳朴，城市里有机场、医院、购物中心和大学，是一个非常适合学习和居住的地方。该高中创建于1946年，由缅因州教育部认证的公立高中，在本州260多所高中里名列第六，曾被美国Redbook杂志评为全美优秀学校和全州最好学校。
    2014年9月,缅因州普雷斯克岛高中与南宁三中签署合作备忘录，共同确认中美凤凰班学生实现学分互认，可同时获得中、美高中双毕业证书。同时，与美国优秀的公立实体高中进行教学大纲、教学体系及管理模式对接，实现中外课程的最优融合。针对有志就读世界一流大学（尤其是想报读美、英、加、澳等英语国家一流大学）的高中学生开设国际课程。
    中美凤凰国际班办学层次为全日制高中，由中、美双方教育部门共同监管。课程由中国学业水平考试课程、美方高中核心课程、留学标准化考试课程、美国大学学分课程、AP课程、凤凰传媒与艺术课程，社会实践课程、美国高中实地学习、美国东部学术之旅、留学申请辅导等构成。学生毕业后获取中、美双文凭，拥有被全世界英语国家大学直接录取资格。

广西高捷加拿大国际学校（简称“CISGG”）三中校区是2012年3月中国广西壮族自治区教育厅与加拿大BC省教育部签署合作备忘录，共同确定在广西开展BC省海外项目的成果，是广西唯一一所通过加拿大BC省教育部认证的海外学校。
     中加国际课程实验班办学层次为全日制高中，由中、加双方教育部门共同监管。学校聘请加拿大BC省教育部认证的海外学校代表、BC省认证校长、BC省执证教师进行管理与授课；课程由加方核心课程、中国文化素养课程、选修课程、英语强化课程、实践课程等构成；全英语小班教学；学生毕业获得加拿大BC省得毕业文凭，拥有被全世界英语国家大学直接录取的资格。

2．资金用途及目的

南宁市第三中学作为中美国际课程班与中加国际课程班的办学方和管理者之一，于年初部门预算设立专项三中国际班合作办学费，集中上缴、申请、支出国际课程班学费收入，该项目支出系按照已签订的办学合同将学费收入按照2:8与合作办学方进行分成，我校使用分成部分支持校园保障建设，用于校园维修改造、水电开支等。

（二）项目资金管理使用情况

1．项目资金实施情况

专项三中国际班合作办学费年初预算项目额度为1576万元，实际支出975.35万元。

2．项目资金实际使用情况

项目资金将当年学费收入按2:8分成至我校及合作办学外方单位。

3．项目资金管理情况

项目资金收入为纳入财政专户管理的教育经费收入，我校严格按照市财政关于行政事业单位收支两条线的资金使用规定，先全额上缴后申请使用。

4．项目资金支出及拨付合规性情况

该项目资金来源为为纳入财政专户管理的教育经费收入，学费收费标准已经南宁市物价局审批许可，支出及拨付均在本年度实际收取国际班学费收入的基础上划拨，分成比例按照双方签订协议为基准。

（三）项目组织管理情况

     中美、中加国际班合作办学项目采用三方合作办学模式。南宁市第三中学分别与美国普雷斯克岛高中、广西高捷加拿大国际学校（简称“CISGG”）签署合作备忘录，受中美、中加教育部共同监督管理，并聘请国外认真的海外教师代表完成日常授课。由第三方凤凰教育集团进行国际班日常行政管理。

二、项目自评工作开展情况

（一）评价指标构建及细化情况

1. 2020年三中国际班合作的可行性

自2014年南宁市第三中学分别与美国普雷斯克岛高中、广西高捷加拿大国际学校（简称“CISGG”）签署合作备忘录，我校已经持续数年开展中美、中加国际课程班，取得良好的教学效果和社会效益，有深厚的项目开展基础。

2. 2020年三中国际班合作的学生收费标准

    根据南宁市财政局发来南发改收费【2020】24号文批复，南宁市第三中学国际高中课程班收费标准为78000元/生·学年。

3. 2020年三中国际班合作的学生取得成绩

  学生凭借中、美（加）高中的双毕业证书、优异的平时成绩、社会实践学分等成功被美国、英国、加拿大、新西兰、澳洲等国外大学录取，顺利开启留学之旅。

（二）评价组织实施及流程

    评价组织按照以下原则实行

遵守绩效评价原则：实事求是，透明公开

制定评价指标体系：产出指标，效果指标，社会公众满意度指标

设定绩效标准：按指标分析得出评价含义

（三）本次绩效评价的局限性

三、绩效分析及评价结论

（一）年初绩效目标及其衡量指标设定情况

该项目年初绩效目标设定遵照2020年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表，将绩效目标分解为产出数量、产出时效、产出成本、产出质量、社会效益等几大方面。

（二）绩效目标完成情况分析

1．投入

学校聘请加拿大BC省教育部认证的海外学校代表、BC省认证校长、BC省执证教师进行管理与授课

2．过程

中美课程由中国学业水平考试课程、美方高中核心课程、留学标准化考试课程、美国大学学分课程、AP课程、凤凰传媒与艺术课程，社会实践课程、美国高中实地学习、美国东部学术之旅、留学申请辅导等构成。

中加课程由加方核心课程、中国文化素养课程、选修课程、英语强化课程、实践课程等构成；全英语小班教学。

3．产出

学生获得中、美（加）高中的双毕业证书

4．效果

成功被美国、英国、加拿大、新西兰、澳洲等国外大学录取，顺利开启留学之旅。

（三）总体自我评价结论

绩效目标完成较好，能较好地完成教学目标实现社会效益。该办学合作项目成果显著，提升了学校的知名度。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

针对合作办学模式，学生及家长满意度较好。学生毕业获得中美/加双证毕业文凭，拥有被全世界英语国家大学直接录取的资格。

（二）存在的问题

暂无。

（三）建议和改进措施

1．政策建议

暂无。

2．改进措施

暂无。

五、其他需说明的问题

暂无

附件2：

2020年度项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项情况

1．项目立项背景

南宁市第三中学（以下简称我校）为内宿制学校，需要多人进行宿舍管理、校内保洁、校内绿化，校园安保、车辆管理等工作，因学校教职工编制限制且校内管理工作量巨大，只能聘请专人来负责以上事宜，故亟需专门物业人员协助管理，为学校的后勤保障工作提供了强有力的支持。

2．项目资金管理使用情况

通过公开招标等政府采购形式与物业公司签订合同，相关管理人员入驻校区

（二）项目资金管理使用情况

1．资金投入

经过专业物业服务公司测算我校青山校区本年度物业管理费207.61万元，经费来源为财政拨款。

2．项目资金使用情况

已通过直接支付方式向物业公司支付全年度物业费，该物业公司为经过公开招标的专业物业服务公司。

3．项目资金管理情况

根据市财政局关于行政事业单位购买服务的规定，该项目资金为政府采购专项，支付方式为直接支付，由学校按照已签订合约分季度对物业公司支付物业管理费。

4．项目资金支出及拨付合规性情况。

该项目为全额财政拨款，学校通过国库集中支付系统进行专项资金直接支付，符合南宁市财政对于行政事业单位项目资金支付的要求。

（三）项目组织管理情况

开展校园安全保卫工作，保障校区师生工作学习环境安全，未发生重大安全事故；开展校园宿舍管理工作，保障校区师生住宿环境整洁有序；开展校园绿化保洁工作，保障校区绿化面积和公共场所清洁卫生。

二、项目自评工作开展情况

（一）评价指标构建及细化情况

1. 2020年南宁市第三中学安全保卫工作目标

本年度校园无重大安全事故发生。

2. 2020年南宁市第三中学宿舍管理工作目标

本年度校园宿舍管理到位，水电报修反应及时，安保措施到位。

3. 2020年南宁市第三中学绿化保洁工作目标

  绿化养护保洁有专人负责，校内无明显腐叶垃圾堆积。

（二）评价组织实施及流程

    评价组织按照以下原则实行

遵守绩效评价原则：实事求是，透明公开

制定评价指标体系：产出指标，效果指标，社会公众满意度指标

设定绩效标准：按指标分析得出评价含义

（三）本次绩效评价的局限性

三、绩效分析及评价结论

（一）年初绩效目标及其衡量指标设定情况

该项目年初绩效目标设定遵照2020年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表，将绩效目标分解为产出数量、产出时效、产出成本、产出质量、社会效益等几大方面。

（二）绩效目标完成情况分析

1．投入

我校通过上报2020年度部门预算，通过专项申报的形式由财政下拨物业费专项资金207.61万元，用于支付我校青山校区一年度物业管理费用，并通过物业公司聘用专业的物业经理、安保、宿管、绿化、保洁人员入驻校区，全天候对校区实施管理。

2．过程

在管理过程中实行分管到位，分区管理。

设保安队长1人，全面负责保安工作；设保安班长3人，早中晚班各1人，全面负责当班管理工作。大门岗3人（早中晚班每班各1人），监控岗3人（早中晚班每班各1人）， 3号门岗3人，巡逻岗6人（早中晚班每班各2人），机动岗3人，全天24小时轮岗、巡逻。

设保洁主管1人，全面负责保洁部的管理工作；设保洁员11人，其中办公楼1人，负责教学楼厕所4人（每2栋1人），负责外围校道、科艺楼、图书馆打扫4人，负责校园区各个垃圾桶的垃圾、男女生公寓垃圾收集及运输3人。

设宿管部主管2人，全面负责宿管部的管理工作；设宿舍管理员29人，其中生活老师负责白天学生宿舍管理相关事项及维修跟踪、学生应急事件（每晚值班1人负责应急件），另有宿舍管理员负责晚上学生住宿管理及相关事项，男生公寓2-7楼每层2人,8楼1人，女生公寓每层1人，机动人员3人。

设绿化员6人负责学校绿化养护工作。

另设有公寓门卫、勤杂工等负责我校公寓门禁安保及各类勤杂搬运工作。

3．产出

保障我校校区安全保卫工作开展，健全突发险情应急预案制度；保障宿舍生活环境整洁有序；保障校园清洁卫生及绿化率。

4．效果

我校无重大安全事故发生，校园环境整洁卫生，保障在校师生的学习生活环境良好有序。

（三）总体自我评价结论

绩效目标完成较好，我校无重大安全事故发生，校园环境整洁卫生，保障在校师生的学习生活环境良好有序，该专项执行率达到100%。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

该专项成果显著，聘用专门的物业公司提供服务，效率更高，效果更显著，保障了我校各项后勤工作的开展，提升校区环境质量，为在校师生及其他职工的学习工作生活提供了便利和安全保障。学生及家长满意度较好，未出现重大安全事故，学生的学习生活环境质量得到保障。

（二）存在的问题

暂无。

（三）建议和改进措施

1．政策建议

暂无。

2．改进措施

暂无。

五、其他需说明的问题

暂无。

附件2：

2020年度项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项情况

1．项目立项背景

南宁市第三中学（以下简称我校）为内宿制学校，需要多人进行宿舍管理、校内保洁、校内绿化，校园安保、车辆管理等工作，因学校教职工编制限制且校内管理工作量巨大，只能聘请专人来负责以上事宜，故亟需专门物业人员协助管理，为学校的后勤保障工作提供了强有力的支持。

2．项目资金管理使用情况

通过公开招标等政府采购形式与物业公司签订合同，相关管理人员入驻校区

（二）项目资金管理使用情况

1．资金投入

经过专业物业服务公司测算我校五象校区高中部本年度物业管理费290万元，经费来源为财政拨款。

2．项目资金使用情况

已通过直接支付方式向物业公司支付全年度物业费，该物业公司为经过公开招标的专业物业服务公司。

3．项目资金管理情况

根据市财政局关于行政事业单位购买服务的规定，该项目资金为政府采购专项，支付方式为直接支付，由学校按照已签订合约分季度对物业公司支付物业管理费。

4．项目资金支出及拨付合规性情况。

该项目为全额财政拨款，学校通过国库集中支付系统进行专项资金直接支付，符合南宁市财政对于行政事业单位项目资金支付的要求。

（三）项目组织管理情况

开展校园安全保卫工作，保障校区师生工作学习环境安全，未发生重大安全事故；开展校园宿舍管理工作，保障校区师生住宿环境整洁有序；开展校园绿化保洁工作，保障校区绿化面积和公共场所清洁卫生。

二、项目自评工作开展情况

（一）评价指标构建及细化情况

1. 2020年南宁市第三中学安全保卫工作目标

本年度校园无重大安全事故发生。

2. 2020年南宁市第三中学宿舍管理工作目标

本年度校园宿舍管理到位，水电报修反应及时，安保措施到位。

3. 2020年南宁市第三中学绿化保洁工作目标

  绿化养护保洁有专人负责，校内无明显腐叶垃圾堆积。

（二）评价组织实施及流程

    评价组织按照以下原则实行

遵守绩效评价原则：实事求是，透明公开

制定评价指标体系：产出指标，效果指标，社会公众满意度指标

设定绩效标准：按指标分析得出评价含义

（三）本次绩效评价的局限性

三、绩效分析及评价结论

（一）年初绩效目标及其衡量指标设定情况

该项目年初绩效目标设定遵照2020年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表，将绩效目标分解为产出数量、产出时效、产出成本、产出质量、社会效益等几大方面。

（二）绩效目标完成情况分析

1．投入

我校通过上报2020年度部门预算，通过专项申报的形式由财政下拨物业费专项资金290万元，用于支付我校青山校区一年度物业管理费用，并通过物业公司聘用专业的物业经理、安保、宿管、绿化、保洁人员入驻校区，全天候对校区实施管理。

2．过程

在管理过程中实行分管到位，分区管理。

设保安队长1人，全面负责保安工作；设保安班长3人，早中晚班各1人，全面负责当班管理工作。大门岗3人（早中晚班每班各1人），监控岗3人（早中晚班每班各1人）， 3号门岗3人，巡逻岗6人（早中晚班每班各2人），机动岗3人，全天24小时轮岗、巡逻。

设保洁主管1人，全面负责保洁部的管理工作；设保洁员11人，其中办公楼1人，负责教学楼厕所4人（每2栋1人），负责外围校道、科艺楼、图书馆打扫4人，负责校园区各个垃圾桶的垃圾、男女生公寓垃圾收集及运输3人。

设宿管部主管2人，全面负责宿管部的管理工作；设宿舍管理员29人，其中生活老师负责白天学生宿舍管理相关事项及维修跟踪、学生应急事件（每晚值班1人负责应急件），另有宿舍管理员负责晚上学生住宿管理及相关事项，男生公寓2-7楼每层2人,8楼1人，女生公寓每层1人，机动人员3人。

设绿化员6人负责学校绿化养护工作。

另设有公寓门卫、勤杂工等负责我校公寓门禁安保及各类勤杂搬运工作。

3．产出

保障我校校区安全保卫工作开展，健全突发险情应急预案制度；保障宿舍生活环境整洁有序；保障校园清洁卫生及绿化率。

4．效果

我校无重大安全事故发生，校园环境整洁卫生，保障在校师生的学习生活环境良好有序。

（三）总体自我评价结论

绩效目标完成较好，我校无重大安全事故发生，校园环境整洁卫生，保障在校师生的学习生活环境良好有序，该专项执行率达到99.99%。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

该专项成果显著，聘用专门的物业公司提供服务，效率更高，效果更显著，保障了我校各项后勤工作的开展，提升校区环境质量，为在校师生及其他职工的学习工作生活提供了便利和安全保障。学生及家长满意度较好，未出现重大安全事故，学生的学习生活环境质量得到保障。

（二）存在的问题

暂无。

（三）建议和改进措施

1．政策建议

暂无。

2．改进措施

暂无。

五、其他需说明的问题

暂无。

附件2

关于提前下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知项目绩效目标自评表

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。




 

附件3

关于提前下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知项目转移

支付2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据南宁市财政局关于下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知（南财文【2020】167号文），2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金分配合计2900万元，其中分配南宁市第三中学青秀校区初中部2020年校园维修改善98万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

我校利用该项目进行初中部青秀校区教学用多媒体设备课桌椅采购及室内篮球馆塑胶地板维修，共计投入资金96.816万元，经费来源均为2020年财政拨款资金。

根据南宁市政府采购相关规定，我校委托广西国泰招标咨询有限公司就我校青秀校区室内篮球馆半预制型硅PU塑胶采购项目进行公开招标，中标单位为南宁市亚太体育用品有限责任公司，该项目资金为政府采购专项，支付方式为直接支付；通过政府采购方式购买班班通多媒体教学设备、课桌椅。学校按照已签订合约在项目完成验收后通过国库集中支付系统共计支付96.816万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我校拟定项目绩效目标为该项目用于改善义务教育段学校教学环境，教学基础设施采购及教学场馆维修维护。至2020年12月31日，我校已完成拟定绩效目标，完成青秀校区初中部学生课桌椅教室讲台多媒体班班通设备采购及室内篮球馆塑胶地板维修，改善教学环境，提高教学质量。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、数量指标：该指标预期达成效果为教学设备数量满足扩班后教学需求，该指标已完成，增加3个教室的多媒体班班通教学设备及教室讲台课桌椅。

2、质量指标：该指标预期达成效果为设备使用及场馆建设满足教学要求，该指标已完成，我校完成青秀校区班班通教学多媒体设备采购、验收、安装，完成青秀校区室内篮球馆地面维修，均为按照教学课程标准进行设备采购及室内场馆维护。

3、时效指标：该指标预期达成效果为满足全年教学开展需求，该指标已完成，我校完成青秀校区班班通教学多媒体设备采购、验收、安装，完成青秀校区室内篮球馆地面维修，购入设备及维修后场馆可全学年使用。

4、成本指标：该指标预期达成效果为按计划成本执行，成本控制在预算范围内，该指标已完成该项目下拨额度98万元，实际支出96.816万元，项目完成率为98%。

5、社会效益指标：该指标预期达成效果为学生及教师满意度较好，未出现重大安全事故教学事故，学生的学习环境得到保障，提高学习效率，该指标已完成，我校完成青秀校区班班通教学多媒体设备采购、验收、安装，完成青秀校区室内篮球馆地面维修后未出现重大教学事故，教学质量得到保障，教学环境得到提升。

6、服务对象满意度指标：该指标预期达成效果为家长满意度100%，学生满意度100%，该指标已完成，我校完成青秀校区班班通教学多媒体设备采购、验收、安装，完成青秀校区室内篮球馆地面维修后，场地运行良好，未出现相关投诉。

综上所述，我校利用关于提前下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目开展青秀校区初中部班班通教学多媒体设备采购、验收、安装，青秀校区室内篮球馆地面维修已经达成绩效目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我校利用2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金开展青秀校区初中部班班通教学多媒体设备采购、验收、安装，青秀校区室内篮球馆地面维修已经达成绩效目标，未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校将总结项目绩效指标分析与自评结果，从中总结经验教训，使其在其他项目的开展上得到应用与推广。该项目绩效自评将在学校门户网站公示。

五、其他需要说明的问题

无

附：关于提前下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知项目绩效目标自评表

附件3

关于下达2020年城乡义务教育补助经费中央和自治区资金的通知（公用经费）项目2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据南宁市教育局关于下达2020年秋季学期第二批城乡义务教育公用经费的通知（南财文【2020】824号文），分配南宁市第三中学关于下达2020年城乡义务教育补助经费中央和自治区资金的通知（公用经费）项目合计111.1809万元，该项目为2020年秋季学期第二批城乡义务教育公用经费，用于保障义务教育段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

我校利用该项目保障青秀校区初中部及五象校区初中部正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。共计投入资金111.1809万元，经费来源均为2020年秋季学期第二批城乡义务教育公用经费资金。

根据自治区财政厅、教育厅《关于提前下达2020年义务教育公用经费的通知》（桂财教【2019】192号）精神，我校使用该项目完成青秀校区初中部及五象校区初中部教学业务及管理、教师零星培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、仪器设备及办公用品购置，房屋建筑及仪器设备的日常维修维护等。2020年学校按照义务教育阶段校区日常运营的实际需求支付111.1809万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我校拟定项目绩效目标为该项目用于保障义务教育段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。至2020年12月31日，我校已完成拟定绩效目标，完成青秀校区初中部及五象校区初中部教学业务及管理、教师零星培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、仪器设备及办公用品购置，房屋建筑及仪器设备的日常维修维护等。

（三）绩效指标完成情况分析。（

1、数量指标：该指标预期达成效果为2020年城乡义务教育公用经费实施统一城乡义务教育公用经费补助基准定额标准，该指标已完成，根据自治区财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费中央和自治区资金的通知》（桂财教【2020】71号），全区统一城乡义务教育公用经费补助基准定额标准调整至初中850元/生。

2、质量指标：该指标预期达成效果为严格规范资金使用范围，该项目不得用于人员经费、偿还债务，该指标已完成，我校严格按照有关要求，切实加强义务教育经费管理，规范资金使用范围，该项目仅用于义务教育校区日常公用经费开支。

3、时效指标：该指标预期达成效果为该项目用于本学年义务教育段校区日常经费开支，该指标已完成，该项目用于本年度义务教育校区日常公用经费开支，本年度项目执行率100%。

4、成本指标：该指标预期达成效果为按计划成本执行，成本控制在预算范围内，该指标已完成，该项目下拨额度232.47万元，实际支出232.47万元，项目完成率为100%。

5、社会效益指标：该指标预期达成效果为义务教育段校区正常运转，学生的学习生活环境质量得到保障，该指标已完成，我校利用该项目进行初中阶段校区日常公用经费开支，未出现教学、生活环境质量问题投诉。

6、服务对象满意度指标：该指标预期达成效果为教师满意度100%，学生满意度100%，该指标已完成，该项目用于本年度义务教育校区日常公用经费开支，校区运行良好，教学与生活秩序井然，未出现教学、生活环境质量问题投诉。

综上所述，关于下达2020年城乡义务教育补助经费中央和自治区资金的通知（公用经费）项目资金支付两初中阶段校区日常运行公用经费已经达成绩效目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

关于下达2020年城乡义务教育补助经费中央和自治区资金的通知（公用经费）项目资金支付两初中阶段校区日常运行公用经费已经达成绩效目标，未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校将总结项目绩效指标分析与自评结果，从中总结经验教训，使其在其他项目的开展上得到应用与推广。该项目绩效自评将在学校门户网站公示。

五、其他需要说明的问题

无

附：关于下达2020年城乡义务教育补助经费中央和自治区资金的通知（公用经费）项目绩效目标自评表

附件2

关于下达2020年城乡义务教育补助经费中央和自治区资金的通知（公用经费）项目绩效目标自评表

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
 

附件3

关于提前下达2020年城乡义务教育公用经费预算的通知项目2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据南宁市教育局关于下达2020年秋季学期城乡义务教育公用经费的通知（南财文【2020】687号文），南宁市教育局关于下达2020年春季学期城乡义务教育公用经费的通知（南财文【2020】69号文）分配南宁市第三中学关于提前下达2020年城乡义务教育公用经费预算的通知项目合计232.47万元，该项目用于保障义务教育段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

我校利用该项目保障青秀校区初中部及五象校区初中部正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。共计投入资金232.47万元，经费来源均为2020年城乡义务教育公用经费资金。

根据自治区财政厅、教育厅《关于提前下达2020年义务教育公用经费的通知》（桂财教【2019】192号）精神，我校使用该项目完成青秀校区初中部及五象校区初中部教学业务及管理、教师零星培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、仪器设备及办公用品购置，房屋建筑及仪器设备的日常维修维护等。2020年学校按照义务教育阶段校区日常运营的实际需求支付232.47万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况。）

我校拟定项目绩效目标为该项目用于保障义务教育段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。至2020年12月31日，我校已完成拟定绩效目标，完成青秀校区初中部及五象校区初中部教学业务及管理、教师零星培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、仪器设备及办公用品购置，房屋建筑及仪器设备的日常维修维护等。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

1、数量指标：该指标预期达成效果为2020年城乡义务教育公用经费实施统一城乡义务教育公用经费补助基准定额标准，该指标已完成，根据自治区财政厅、教育厅《关于下达2020年城乡义务教育补助经费中央和自治区资金的通知》（桂财教【2020】71号），全区统一城乡义务教育公用经费补助基准定额标准调整至初中850元/生。

2、质量指标：该指标预期达成效果为严格规范资金使用范围，该项目不得用于人员经费、偿还债务，该指标已完成，我校严格按照有关要求，切实加强义务教育经费管理，规范资金使用范围，该项目仅用于义务教育校区日常公用经费开支

3、时效指标：该指标预期达成效果为该项目用于本学年义务教育段校区日常经费开支，该指标已完成，该项目用于本年度义务教育校区日常公用经费开支，本年度项目执行率100%。

4、成本指标：该指标预期达成效果为按计划成本执行，成本控制在预算范围内，该指标已完成，该项目下拨额度232.47万元，实际支出232.47万元，项目完成率为100%。

5、社会效益指标：该指标预期达成效果为保障义务教育段校区正常运转，学生的学习生活环境质量得到保障，该指标已完成，我校利用该项目进行初中阶段校区日常公用经费开支，未出现教学、生活环境质量问题投诉。

6、服务对象满意度指标：该指标预期达成效果为教师满意度100%，学生满意度100%，该指标已完成，该项目用于本年度义务教育校区日常公用经费开支，校区运行良好，教学与生活秩序井然，未出现教学、生活环境质量问题投诉。

综上所述，我校关于提前下达2020年城乡义务教育公用经费预算的通知项目资金支付两初中阶段校区日常运行公用经费已经达成绩效目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年城乡义务教育公用经费预算的通知项目资金支付两初中阶段校区日常运行公用经费已经达成绩效目标，未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校将总结项目绩效指标分析与自评结果，从中总结经验教训，使其在其他项目的开展上得到应用与推广。该项目绩效自评将在学校门户网站公示。

五、其他需要说明的问题

无

附：关于提前下达2020年城乡义务教育公用经费预算的通知项目绩效目标自评表

附件2

关于提前下达2020年城乡义务教育公用经费预算的通知项目绩效目标自评表

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
 

附件3

关于提前下达2020年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知

项目2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据南宁市财政局关于提前下达2020年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知（南财综【2019】624号文），2020年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金用于义务教育学校配备多媒体设备及课桌椅更新资金分配合计435万元，其中用于南宁市第三中学初中部2020年校园维修改善项目38万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

我校利用该项目进行初中部青秀校区周界电子脉冲围栏系统采购，共计投入资金36.5212万元，经费来源均为2020年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金。

根据南宁市政府采购相关规定，我校委托广西国泰招标咨询有限公司就我校青秀校区周界电子脉冲围栏系统采购项目进行公开招标，中标单位为浙江建科节能环保科技有限公司，该项目资金为政府采购专项，支付方式为直接支付，由学校按照已签订合约在项目完成验收后通过国库集中支付系统向该公司支付36.5212万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况。）

我校拟定项目绩效目标为该项目用于改善校园环境，建设智能安保系统，提升校园管理质量。至2020年12月31日，我校已完成拟定绩效目标，完成校区周界电子脉冲围栏系统采购、验收、安装，促进校园智能化安全管理，提升校园安全性。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

1、数量指标：该指标预期达成效果为系统支持大角度捕捉图像，该指标已完成，我校采购安装周界电子脉冲围栏系统后，全景相机可实现水平范围0度至360度旋转，做到大角度监控。

2、质量指标：该指标预期达成效果为系统支持可视化综合管理平台，该指标已完成，我校采购安装周界电子脉冲围栏系统后，系统可支持人脸识别等多种图像管理技术。

3、时效指标：该指标预期达成效果为系统实施全天候监测，该指标已完成，我校采购安装周界电子脉冲围栏系统后，系统可进行24小时不间断监测。

4、成本指标：该指标预期达成效果为按计划成本执行，成本控制在预算范围内，该指标已完成该项目下拨额度38万元，实际支出36.5212万元，项目完成率为96%。

5、社会效益指标：该指标预期达成效果为学生及家长满意度较好，未出现重大安全事故，学生的学习生活环境质量得到保障，该指标已完成，我校采购安装周界电子脉冲围栏系统后未出现重大安全事故，未出现安全问题投诉。

6、服务对象满意度指标：该指标预期达成效果为家长满意度100%，学生满意度100%，该指标已完成，我校采购安装周界电子脉冲围栏系统后，运行良好，未出现相关投诉。

综上所述，我校利用2020年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金开展初中部校园维修改善项目已经达成绩效目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我校利用2020年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金开展初中部校园维修改善项目已经达成绩效目标，未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校将总结项目绩效指标分析与自评结果，从中总结经验教训，使其在其他项目的开展上得到应用与推广。该项目绩效自评将在学校门户网站公示。

五、其他需要说明的问题

无

附：关于提前下达2020年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知项目绩效目标自评表

附件2

关于提前下达2020年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知项目绩效目标自评表

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。