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南宁市第三中学
2020年部门预算及“三公”经费预算
第一部分：部门概况
一、南宁市第三中学主要职责和2020年主要工作任务
（一）主要职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级主管部门的行政规章制度。
2、配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高教育教学工作成果和整体水平，配合各级人民政府推进普通高中教育工作。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）2020年主要工作任务
1、牢记使命担当，落实一岗双责
从严加强政治意识形态教育，深入学习习近平总书记系列重要讲话，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，强化思想，深化意识把党的十九大精神作为推进学校各项工作的原动力，不忘初心，牢记使命担当，有效落实一岗双责。
2、任人唯德、公正规范、多措并举，发展储备干部
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的标准，坚持需求导向，大胆提拔、规范任用德才兼备、工作能力强的教师充实学校干部队伍。
3、守正行稳弘扬南三传统，创新工作打造五大品牌
追求卓越，敦品力学，根植百年名校基因；学术跟进，科学管理，推进现代化学校建设。创新打造学校五大特色品牌。立足“校本培训”，打造“真·爱教育”的文化品牌；创新人才培养模式，打造自强不息的精神品牌 ；学术引领，打造“科研兴校”的发展品牌；发展教师核心竞争力，打造“追求卓越”的质量品牌 ；开拓创新，与时俱进，打造“集团发展”的社会品牌。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构。
本部门是全额拨款的公益二类事业单位，内设校长办公室、政教处、教务处、总务处等管理机构。
2. 所属单位
本部门是南宁市教育局直属学校，为全额拨款的公益二类单位，我校有青山、青秀、五象高中、五象初中四个校区。
（二）部门预算单位构成
本部门仅有南宁市第三中学一个一级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
本部门2020年编制人数911人，其中：全额拨款事业编制数884人，后勤服务人员控制数27人。
（二）人员构成
本部门编制内实有人数694人，其中：专技正高级四级4人，专技副高五级42人，专技副高六级44人，专技副高七级69人，专技中级八级60人，专技中级九级42人，专技中级十级49人，专技初级十一级23人，专技初级十二级233人，专技员级十三级12人，管理六级2人，管理七级2人，管理八级1人，初级见习期工作人员107人。
本部门“老人老办法”后勤服务人员1人，其中：二级（技师）1人。“新人新办法”后勤服务人员18人，其中：四级（中级工）1人，五级（初级工）7人，普通工10人。
编制外外聘人员46人。
第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2020年部门收支预算总体情况
（一）2020年部门收入预算总体情况
本部门2020年度收入预算18274.03万元。其中，一般公共预算拨款收入15729.03万元，纳入财政专户管理的收入预算资金2545万元。
（二）2020年部门支出预算总体情况
1. 2020年当年支出预算18274.03万元（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育支出：13990.78万元；
（2）社会保障和就业支出：2056.62万元；
（3）卫生健康支出：1250.13万元；
（4）住房保障支出：976.50万元。
2. 2020年当年支出预算（不含补助县区支出）18274.03万元，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算14610.70万元。
①工资福利支出：12515.82万元；
②商品和服务支出：1805.20万元；
③对个人和家庭的补助：289.67万元。
（2）项目支出预算3663.33万元。
①工资福利支出：470.83万元；
②商品和服务支出：2594.81万元；
③资本性支出：597.69万元。
（三）2020年部门预算收支增减变化情况说明
2020年一般公共预算收入预算15729.03万元，比2019年预算9710.53万元增加6018.50万元，同比增长38%。收入预算增加的主要原因是：我校教职工增加，配备教师满足新校区要求。2020年一般公共预算支出预算15729.03万元，比2019年预算9710.53万元增加6018.50万元，同比增长38%。支出预算增加的主要原因是：我校教职工增加，配备教师满足新校区要求。
二、2020年部门财政拨款收支预算情况
（一）2020年部门财政拨款收入预算情况
2020年部门财政拨款收入预算15729.03万元，其中：一般公共预算收入预算15729.03万元。
备注：本部门无政府性基金预算收入预算，也无国有资本经营预算收入预算。
（二）2020年部门财政拨款支出预算情况
2020年部门财政拨款支出预算15729.03万元，其中：一般公共预算支出预算15729.03万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）教育支出预算11445.78万元
高中教育预算数为11445.78万元，主要用于教育事业发展业务支出。
（2）社会保障和就业支出预算2056.62万元
①事业单位离退休预算数为133.89万元，主要用于：退休人员退休费等支出。
②机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为1271.73万元，主要用于：教职工养老保险及其他保险支出。
③机关事业单位职业年金缴费支出支出预算数为651万元，主要用于：教职工职业年金支出。
（3）卫生健康支出预算1250.13万元
①事业单位医疗预算数为635.87万元，主要用于：教职工事业单位医疗保险支出。
②公务员医疗补助预算数为606.75万元，主要用于：教职工公务员医疗保险支出。
③其他行政事业单位医疗支出预算数为7.52万元，主要用于：教职工生育、工伤、失业等保险支出。
（4）住房保障支出预算976.50万元
住房公积金预算数为976.50万元，主要用于：教职工住房公积金支出。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.6万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算3.5万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算5.6万元。
（二）2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2020年一般公共预算“三公”经费支出预算5.6万元，比2019年预算9.8万元减少4.2万元，同比下降43%。其中：
1. 因公出国（境）经费2020年预算0万元，与2019年持平。
2. 公务接待费2020年预算2.1万元，与2019年预算3.5万元减少1.4万元，同比下降40%。
3. 公务用车购置费2020年预算0万元。
4. 公务用车运行维护费2020年预算3.5万元，与2019年预算6.3万元减少2.8万元，同比下降44%。
四、其他重要事项情况说明
（一）生均公用经费
2020年本部门生均公用经费预算1805.20万元，指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用，与2019年预算1410.45万元增加394.75万元，同比增加28%。增加的原因主要是：学生人数增加，教职工人数增加，经费增加。
（二）政府采购情况
2020年政府采购预算1586万元万元，与2019年持平。其中，货物项目采购预算235.69万元，占政府采购预算的15%；工程项目采购预算432万元，占政府采购预算的27%；服务项目采购预算918.31万元，占政府采购预算的58%。
（三）政府购买服务情况
本部门2020年无政府购买服务项目
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，主要是日常公务事项。
（五）预算绩效管理情况
2020年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额1576万元，其中：纳入财政专户管理的资金1576万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
2020年三中国际班合作办学费，1576万元，纳入财政专户管理的资金
五、专业名词解释
一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）
2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算02表）
3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算03表）
4. 财政拨款收支总体情况表（需自行制作，见下表）
5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算08表）
6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算18
表）
7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复
的预算19表）
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的
预算16表）
9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算11表）
10. 政府购买服务预算表（参照批复的预算07表）
11. 项目支出预算绩效目标表
12. 部门整体支出预算绩效目标表（12个试点单位）
